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三年换三任总裁，绿城中国高管团队再生变，业绩会前日又“动刀”
文| AI 财经 社 李逗
编| 董雨晴
2021年3月23日，张亚东携新任行政总裁郭佳峰，亮相绿城中国2021年业绩会现场。在张亚东执掌下，过去一年，绿城中国的销售规模达到2892亿，不仅完成张亚东之前2000亿的业绩承诺，也成功挤进了行业第八名，重回行业前十。
绿城曾被视为中国地产企业的另类，以注重品质闻名，业内素有中国地产界“苹果”之称。创始人宋卫平认为“艺术是无价的，不要考虑成本”，在打造项目产品上不计成本。坊间流传最广的那句"产品都做不好，可以去跳楼了"便是出自宋卫平之口。
在宋卫平的严苛标准下，绿城成为了中国房地产行业品质的代名词。2015年，一场资金危机下，宋卫平的控制权旁落，中交成为绿城中国单一大股东，但绿城中国也陷入了业绩下滑的泥潭。如今，走过了一段曲折的路后，绿城的新任高管团队，又将带领其走向何方？
业绩会前夕，免职两位执董
与去年一样，今年的绿城中国业绩会依然采取线上模式，但业绩会的高管阵容却发生了改变。
3月23日，绿城中国3位高管出席线上业绩发布会，分别为张亚东、行政总裁郭佳峰和董事兼执行总裁耿忠强。而去年还坐在张亚东左侧的执行董事周连营，却消失在公众视线之外。
周连营的“消失”，其实是因为被免去了董事职务。业绩会召开前日，绿城中国突然公告宣布，两位执行董事周连营和刘文生同时被免职，不少于四分之三的绿城在任董事签署了书面通知，确认了这一事实。
被罢免的周连营和刘文生，均为中交系出身。周连营于2019年7月调至绿城，此前在中交任职物资采购管理中心总经理，而刘文生于2015年中交集团入主绿城的操盘手，此前在中交担任董秘兼总经济师。
对于周连营与高管间的具体分歧，绿城方面并未提及，但对于绿城的高管层而言，两位执行董事的罢免，意味着绿城的6名董事会名单中，换掉三分之一。
罢免两位执董的当日，绿城中国发布公告称,委任吴文德和洪蕾为执行董事，二人皆为中交系出身。
一位行业分析人士表示，更新后的绿城中国董事局主席，其实依然是中交主导，中交的话语权并未降低。不过，随着绿城“老人”郭佳峰重新返回权利中心，有利于发挥原有绿城团队的优势。
至此，绿城中国更新后的6名董事会名单中，包括张亚东、耿忠强在内的4名执董均为中交系出身，而郭佳峰及李骏则为老绿城人。
三年连换三任行政总裁
对于绿城而言，管理层的更替曾经极大程度上影响着它的发展进程。
绿城中国的高光时刻，还停留在2009年。2009年，绿城中国也曾登上过房地产行业的巅峰，首次公司实现销售额510亿元，距离第一名万科销售额仅有120亿元的差距，排名行业第二。那个时候，意气风发的宋卫平甚至放出豪言，一定要超越万科，"从小学开始，我就没考过第二名。"
然而，时过境迁。2015年，受困于资金紧张的宋卫平，被迫交出了绿城控制权，中交集团成为绿城单一最大股东。这之后，中交集团也开始渐进式入驻绿城管理团队。随着中交集团的入主，绿城开始进入“去宋卫平”化阶段，多位早期创始元老相继离开。
2018年8月，中交代言人张亚东，站在了绿城中国中期业绩会现场，正式从“绿城老人”曹舟南手中接过总裁一棒。也正是那年，绿城诞生了史上最尴尬的成绩单。2018年，绿城中国销售额增速仅为6.9%，排名下滑到17位。2019年销售额2018.3亿元，排名第15位。
排名和增速下降的挑战，一直持续到2019年。2020年业绩会时，因业绩没有达到投资者预期，张亚东在业绩会尾声连连道歉，致歉次数不少于3次。不过，一年后，绿城中国2800亿的销售业绩，终于让这位接任了两年半的董事局主席，有了足够的信心。
直至2020年，绿城终于凭借2892亿元的销售额重回前十。对于张亚东而言，他不仅如约兑现了承诺，完成了销售目标的115.68%，还让绿城重返房企销售排行榜前十，排名行业第八。
到2020年年底，绿城中国管理层再次迎来交接。2020年末，张亚东又将执行总裁职位再度交回"老绿城人"手中。12月18日，郭佳峰"接棒"张亚东，担任绿城中国行政总裁一职。
郭佳峰早在2000年便加入了绿城，是绿城早期团队的一员大将，后于“融绿大战”时离开绿城。对于郭佳峰的回归，张亚东曾表示，是他三顾茅庐请回绿城的，足以可以对其看重。
增收不增利，净利润改善有限
“产品开发周期长、成本高，这是我们要面对的问题。” 2019年业绩会上，张亚东直言公司最大的短板就是投资和运营。
这曾是让张亚东最头疼不已的问题。绿城中国注重品质的基因中，也隐藏着两大难题：项目周转慢，拿地成本高。解决投资和运营短板，成了张亚东过去一年工作的重心。
数据显示，2021年，绿城中国的运营效率明显增强，从拿地到开工、开盘、股东投入回正到交付，分别提速27%、29%、21%、7%。从拿地至设计方案定稿，同比提速27%。
运营之外，张亚东也对绿城的投资进行了一番梳理。过去绿城的投资有多差？张亚东曾经提到，他逢开会就批评投资。“前三年我们的投资太差了，结构前低后高，严重不平衡，导致我们上半年没有货卖。”2019年上半年，绿城销售金额首次出现同比下降，排名也跌至19位。
为了应对这一难题，2021年，绿城中国一改往日的保守投资态势，拿地越来越猛。2020年，绿城在41座城市新增项目85个，总建筑面积约2041万平米，同比增加65%。
但即使如此，对于绿城中国而言，仍有一些问题始终悬而未决。自从2018年8月接任董事会主席一职以来，净利润下滑的局面，一度让张亚东承受了不小的压力。2018年，绿城中国净利润数据遭腰斩。而从2020年数据来看，尽管营业收入有所上升，但净利润数据改善依然不明显。
年报数据显示，2020年绿城中国实现营业收入657.83亿，同比增6.8%，但股东核心净利润从2019年的43.36亿下降到了2020年的39.93亿。
或许正因如此，即便重回行业前十，业绩发布会后，截至当日收盘，绿城中国报收10.38港元/股，跌幅达12.48%；3月24日，再度大跌4.53%。
此外，横亘在绿城中国面前的，还有“三道红线”的关卡。尽管绿城中国2020年的总借贷加权平均利息成本较2019年的5.3%下降40个基点降至4.9%，但其仍踩中了"三道红线”中的一条。
增收不增利的比亚迪半年报显示净利润同比下滑近三成
8月27日，比亚迪股份有限公司（下称“比亚迪”）公布观点|增收不增利绿城服务问答利润下滑(创纪录)了2021年半年度报告。数据显示，上半年比亚迪实现营业收入908.85亿元，比上年同期观点|增收不增利绿城服务问答利润下滑(创纪录)的605.02亿元同期增长50.22%，归属于上市公司股东的净利润为11.73亿元，相比上年同期的净利润16.62亿元下降29.41%，而扣非净利润仅为3.69亿元，同比下降59.76%。比亚迪方面表示，因产品结构变化，公司毛利率下滑；同时，受大宗商品等原材料上涨影响，公司整体盈利能力受到一定影响。
原材料涨价、成本增加是净利下滑主因
今年上半年，比亚迪业绩出现“增收不增利”的情况，与比亚迪公司内部的业务结构调整、原材料涨价、销售运营成本的增加等密不可分。
本报告期比亚迪营业收入增加约50%，但营业成本也水涨船高。比亚迪上半年营业成本由去年同期的486.46亿元变成792.84亿元，同比增加了62.98%，销售费用同比增长32.25%，管理费用同比增长19.14%，这主要与售后服务费与职工薪酬的增加有关。
比亚迪横跨 汽车 、IT、新能源三大领域，以 汽车 、手机部件及组装、二次充电电池及光伏为三大主业。从产品结构上看，上半年比亚迪 汽车 业务的营收比重出现明显的下降，比重从上年同期53.01%下降至43.08%,下降了约10个百分点。手机部件及组装业务营收占比提升最大，今年上半年实现营业收入431.32亿元，占比47.46%，提升了约9个百分点，二次充电电池及光伏营业收入82.87亿元，占比9.12%，也略有提升。同时，手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏的营收提升明显，分别较同期增加了84.48%和72.97%。
比亚迪的半年报多次提到原材料成本的上升、原材料价格波动风险问题。生产所需主要原材料包括钢材、塑胶及其观点|增收不增利绿城服务问答利润下滑(创纪录)他金属原材料，如锂、钴等价格的波动直接影响了集团主营业务的生产成本，对经营业绩产生一定影响，这给企业发展带来了众多挑战。
面对这种情况，比亚迪方面表示，将通过密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展和疫情形势的最新动态，把握投资和扩张节奏并适时调整经营策略；同时将通过加强研发投入和技术创新，提升各业务相关产品的综合竞争力。原材料方面，将通过对上游的战略布局和生产过程中的成本优化巩固成本优势，最大程度的降低原材料价格波动给集团造成的影响。
券商仍看好比亚迪未来业绩
截至8月27日收盘，比亚迪A股收盘价报288.15元/股,总市值8244亿元。超过8000亿元的高市值与净利润近三成的下降情况十分不协调，比亚迪究竟有无实力撑起巨大市值，投资者的分歧明显加大。
有投资者质疑比亚迪“增收不增利”，更提出比亚迪的半年报成绩远低于此前券商的预测。就在一周前，中信证券研报分析认为，考虑到比亚迪电动车销量提升+动力电池外供、储能电池出货加速，维持比亚迪2021—2023年归母净利润预测至49.1亿元、88.1亿元、122.4亿元，给予2022年比亚迪加总合理价值10643亿，对应A/H股目标价372元/447港元。
而根据2020年上半年比亚迪净利润占去年全年比重来推算，2021年上半年比亚迪仅实现了11.73亿元的净利润，或难以完成中信证券给出的全年净利润预测。
不过，在比亚迪发布半年报后，仍有券商研报“力挺”比亚迪。民生证券研报就分析认为，比亚迪本轮产品周期持续向上，下半年DMi混动车型销量有望继续增加。预计比亚迪2021-2023年归母净利润分别为56.84亿元、72.57亿元、84.50亿元，对应当前股价PE分别为140.20倍、111.38倍、95.66倍。参考wind 汽车 行业市盈率（TTM）中位值为33.63，考虑到公司本轮产品周期持续向上，维持“推荐”评级。
此外，成本的升高也与新项目研发投入的增加有关。今年上半年，比亚迪研发投入44.12亿元，相比去年的32.32亿元同比增长了36.51%。比亚迪公司表示，未来将持续加大对电动、智能化投入，保持行业技术领先地位。
二级市场上，投资人同样表现出对比亚迪的看好，今年以来公司股价涨幅明显。截至8月27日收盘，比亚迪A股收盘价报288.15元/股，年内累计涨幅达48.13%，比亚迪H股年内股价累计上涨约28.89%。
增收不增利，一季度净利下滑23.6%，宁德时代能否继续保持高增速？
增收不增利观点|增收不增利绿城服务问答利润下滑(创纪录)，一季度净利下滑23.6%，宁德时代在未来能够继续保持高增速，但这必须由宁德时代本身做出观点|增收不增利绿城服务问答利润下滑(创纪录)了电池研发的努力，同时也得依托于新能源汽车市场在一个持续扩大的基本面上。
宁德时代在一季度增收不增利的现象让人担忧，毕竟宁德时代本身的市盈率就很高，如果在未来不能够保持一个比较良好的盈利水平，那么宁德时代很有可能会被投资者抛弃。事实上，宁德时代站在了新能源汽车行业的风口上，在2030年之前新能能源汽车市场饱和之前如果不出现什么变故，宁德时代的经营前景都是相当不错的，观点|增收不增利绿城服务问答利润下滑(创纪录)我们不必太过担心。
增收不增利，一季度净利下滑23.6%
宁德时代在一季度的季报公开了，一季度宁德时代的营收增加了100%多，但净利润却下滑了23.6%，这种增收不增利的现象，让人担心宁德时代在未来会遭遇到发展瓶颈。其实宁德时代出现这种现象也是很正常的，毕竟目前的锂电生产成本已经较之以往提高了不少，而且目前市面上也没有出现很好地解决这种生产成本的办法，相信后续在新能源汽车市场爆发的背景下，宁德时代将会恢复正常。
宁德时代能继续保持高增速：依托于新能源汽车市场
宁德时代其实后续还可以保持着高增速，宁德时代本来就是站在了新能源汽车市场，这个风口上的随着减碳和清洁能源利用的大背景在全球的普及，再加上观点|增收不增利绿城服务问答利润下滑(创纪录)我国政策对于新能源汽车市场的支持，宁德时代作为国内乃至全世界的第一梯队的锂电池供应商，宁德时代只要能够在技术研发之上继续降低成本，同时研发出更加厉害的锂电池，那么后续宁德时代肯定能够恢复到一个正常的盈利水平。刚才也已经提到过宁德时代，目前净利润下滑是因为锂电池的生产成本提高了许多，而目前宁德时代等厂商的普遍生产水平压缩的成本又跟不上锂电池成本上涨，这才导致了利润下滑，我们不必太过担心宁德时代没有市场前景。
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